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                        摘要
                        近幾年,資本市場的快速發展給企業融資拓展了渠道,企業上市
                        不僅可以解決資金來源問題,還可以增加知名度,提升公眾形象,增
                        強在經營中的談判地位和行業中的競爭優勢。而企業面臨的內外部環
                        境風險也在不斷的變化,為了建立健康、誠信、穩定的市場體系,資
                        本市場監管機構對已經和準備上市的企業明確了風險控制的要求,使
                        企業需從內部控制角度積極規范自身的風險防范意識。TT 公司就是
                        在這樣的背景下著手準備在創業板上市的

                        在 TT 公司上市過程中,作為上市工作小組的一員,有幸接觸到
                        TT 公司在風險管理及內控規范方面的實務,并參與構建了符合上市
                        要求的內控管理體系。本文在分析和總結國內外內控管理先進理論經
                        驗及 TT 公司提出上市目標時內部控制體系現狀的基礎上,針對 TT 公
                        司的情況提出了一些內部控制體系的完善意見及建議,借此希望能驗
                        證理論的正確和實踐性,為理論提供修正意見。更實際的意義旨在指
                        導 TT 公司構建符合上市披露要求的內部控制體系,系其在實踐方面
                        的參考及總結

                        本文對 TT 公司在準備上市時對于內部控制體系建立的成因及內
                        控體系建立后的有效性進行研究,揭示內部控制體系的建立對于擬上
                        市公司的必要性及建立后對公司經營管理的促進作用,根據 TT 公司
                        的實踐可知,建立有效的內部控制體系有利于企業優化業務流程,提
                        升經營效率;改善經營效果,降低財務風險;達成監管及信息披露要
                        求,完成上市目標

                        關鍵詞:擬上市公司 內部控制 制造業
                        論文類型:案例分析II
                        TT company internal control system construction
                        ABSTRACT
                        In recent years, the rapid development of capital markets to expand the enterprise
                        financing channels. Listed companies can not only solve the problem of funding
                        sources, also can increase awareness, enhance the public image, enhance competitive
                        advantage in the business of negotiating position and industry. Due to the change of
                        internal and external environment risk, in order to establish a healthy, honest, stable
                        market system, capital market regulators for preparation and have been listed in the
                        capital market enterprise puts forward risk control requirements, make the enterprise
                        should be from the perspective of internal control actively regulate their own
                        consciousness of risk prevention. TT is in this context to prepare listed on the gem.
                        In the process of TT company public, I have the honor to come into contact with the
                        TT company in risk management and internal control standard of practice, and
                        participate in building the internal control management system in conformity with the
                        listing requirements. Based on the analysis and summarizes the domestic and foreign
                        advanced internal control management theory and the TT company listed goals,
                        internal control system on the basis of the status quo, in view of the TT company
                        actual situation proposed some advice on the internal control management system, to
                        the correct hope to be able to verify the theory and practice, provide amendments to
                        theory. More practical significance to guide the TT company build conform to the
                        requirements of the public disclosure of internal control system, the system to provide
                        the reference in practice and summary.
                        In this paper, the TT company listed on the preparation for the internal control system
                        after the establishment of motivation and internal control system to establish the
                        validity of the study, reveals the internal control system for listed companies to the
                        company after the establishment of the necessity and management role in promoting.
                        According to the TT company practice, establish an effective internal control system
                        is advantageous to the enterprise to optimize business processes, improve operational
                        efficiency; Improve the operation effect, reduce financial risk; Reach regulation and
                        disclosure requirements, complete the listed target.
                        KEYWORDS: To the listed company;Internal control;Manufacturing
                        TYPE OFDISSERTATION / THESIS: Application Research浙江工業大學碩士學位論文 TT 公司內控體系構建研究
                        III
                        目 錄
                        1 緒論 ..1
                        1.1 研究背景與研究目的........1
                        1.1.1 研究背景 ..1
                        1.1.2 研究目的和意義 ........2
                        1.2 研究內容......2
                        1.3 研究思路和研究方法........3
                        1.3.1 研究思路 ..3
                        1.3.2 研究方法 ..4
                        2 理論淵源與理論基礎.7
                        2.1 內部控制的定義7
                        2.2 內部控制的構建方法........8
                        2.2.1 風險控制的基本方法.....7
                        2.2.2 內控的業務循環評審法...8
                        2.2.3 穿行測試法10
                        2.3 內部控制的國內外研究發展狀況.........10
                        2.3.1 國外研究發展狀況 .....10
                        2.3.2 國內研究發展狀況 .....13
                        2.3.3 國內外研究發展狀況評述 ...........15
                        2.4 本章小結.....16
                        3 TT 公司內控體系構建環境分析 ...17
                        3.1 TT 公司的基本情況介紹 ....17
                        3.2 TT 公司的環境分析 ........17
                        3.2.1 TT 公司所處行業介紹...17
                        3.2.2 TT 公司主要競爭情況介紹...........19
                        3.2.3 TT 公司其他主要上市要件介紹.......20
                        3.3 TT 公司準備上市進程中的沖突分析 ......21
                        3.4 TT 公司構建內控體系的必要性分析 ......22
                        3.4.1 內部管理要求 .........23
                        3.4.2 創業板的監管要求 .....23
                        3.4.3 信息披露要求 .........24
                        3.4.4 外部監督力度的加強 ...24
                        3.5 本章小結.....25浙江工業大學碩士學位論文 TT 公司內控體系構建研究
                        IV
                        4 TT 公司準備上市時的內控缺陷分析 ...........27
                        4.1 企業組織體系缺陷分析.....27
                        4.2 主要業務循環內控缺陷分析.29
                        4.2.1 采購與付款循環缺陷分析29
                        4.2.2 銷售與收款循環缺陷分析 ...........34
                        4.2.3 貨幣資金循環缺陷分析..38
                        4.2.4 人力資源內控缺陷分析..39
                        4.3 本章小結.....39
                        5 TT 公司合規性內控體系構建舉措 .41
                        5.1 建立科學的組織結構框架...41
                        5.2 完善主要業務循環的內控程序與制度 .....43
                        5.2.1 完善采購與付款循環控制程序........43
                        5.2.2 完善銷售與收款循環控制程序........46
                        5.2.3 完善貨幣資金循環控制程序..........47
                        5.2.4 完善人力資源的控制程序47
                        5.3 建立上市過程中特殊風險應對機制 .......48
                        5.3.1 應對競爭對手 .........48
                        5.3.2 應對媒體負面報道 .....49
                        5.4 本章小結.....49
                        6 TT 公司內控體系構建的有效性分析 ...........51
                        6.1 優化業務流程,提升經營效率...........51
                        6.2 改善經營效果,降低財務風險...........51
                        6.3 達到創業板上市監管目標及信息披露要求.52
                        6.4 市場認可度較高...........53
                        6.5 本章小結.....53
                        7 結論 .55
                        參考文獻 ...........57
                        致 謝 ..59浙江工業大學碩士學位論文 TT 公司內控體系構建研究
                        V
                        圖、表目錄
                        圖 1.1 論文研究思路示意圖 .......5
                        圖 2.1 業務循環示意圖 ...........8
                        圖 2.2 COSO 內部控制整合框架....11
                        圖 2.3 COSO 內部控制總體框架....12
                        圖 2.4 COSO-ERM 基本框架........12
                        圖 2.5 內部控制五要素模型 ......14
                        圖 4.1 內控完善流程圖 ..........25
                        圖 4.2 上市前組織框架圖 ........28
                        圖 5.1 重新構建組織架構圖 ......42
                        表 3.1 2012 年至 2016 年 1-6 月凈利潤及扣非后凈利潤.......21
                        表 3.2 2012 年末至 2016 年 1-
                        。。。以上簡介無排版格式,詳細內容請下載查看



                         
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